1
FASE DE DISEÑO
Formato 3 Modelo Estándar de Control Interno
2
FASE DE DISEÑO
Formato 4 Integración grupo Técnico - Equipo MECIP
3
FASE DE DISEÑO
Formato 6 Diagnóstico del Sistema de Control Interno
4
FASE DE DISEÑO
Formato 7 Resultado del Diagnóstico del Control Interno
5
FASE DE DISEÑO
Formato 9 Resolución 3044/17 Por la cual se aprueba la actualización del formato N°9 para el ejercicio 2017/2018 "Plan de Implementación del MECIP"
6
Formato 13 - 2018
Encuesta Percepción del Estándar de Control
7
Formato 14 - 2018
Valoración Encuesta Estándar de Control
8
Formato 16 - 2018
Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
9
Formato 17 - 2018
Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución
10
Formato 32 - 2018
Matriz F.O.D.A.
11
Formato 33 - 2018
Definición de Misión de la Institución
12
Formato 34 - 2018
Formulación de Visión de la Institución
13
Formato 35 - 2018
Diseño Mapa Estratégico de la Planeacíon
14
Formato 41 - 2018
Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso / Procesos
15
Formato 42 - 2018
Normograma
16
Formato 45 - 2018
Mapa de Proceso
17
Formato 46 - 2018
Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Procesos / Subprocesos
18
Formato 47 - 2018
Administración y Planificación de los Recursos Financieros, Procesos Contables - Tramites
19
Formato 48 - 2018
Definición Actividades en los Procesos / Subproceso
20
Formato 50 - 2018
Informe de Procesos / Subprocesos
21
Formato 51
Encuesta Percepción Estructural Organizacional
22
Formato 52 - 2018
Valoración Encuesta Percepción Estructural Organizacional por Dependencia
23
Formato 53 - 2018
Análisis de Estructural Organizacional por Dependencia
24
Formato 54 - 2018
Valoración Encuesta Estructural Organizacional Consolidado
25
Formato 56 Macroprocesos - 2018
Organigrama orientada a Procesos
26
Formato 56 Procesos - 2018
Organigrama orientada a Procesos
27
Formato 56 Subprocesos - 2018
Organigrama orientada a Procesos
28
Formato 57 - 2018
Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia - Primer nivel
29
Formato 58 - 2018
Matriz Relación procesos y Dependencia - Segundo nivel
30
Formato 66 - 2018
Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
31
Formato 67 - 2018
Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
32
Formato 68 - 2018
Identificación de Riesgos - Procesos
33
Formato 69 - 2018
Identificación de Riesgos - Subprocesos
34
Formato 91 - 2018
Definición políticas de Riesgos
35
Formato 92 Auditoria Interna 2018
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
36
Formato 92 DGG y DP 2018
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
37
Formato 92 FIDES - 2018
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
38
Formato 92 GA y F - 2018
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
39
Formato 92 GC - 2018
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
40
Formato 92 GC y T
Objetivos Institucionales Macro-procesos / Procesos
41
Formato 93 Bienestar Social - 2018
Diseño de Procedimientos
42
Formato 93 Compensación - 2018
Diseño de Procedimientos
43
Formato 93 - Evaluación de Desempeño
Diseño de Procedimientos
44
Formato 93 Inducción - 2018
Diseño de Procedimientos
45
Formato 93 - PLANEACION TTHH - 2018
Diseño de Procedimientos
46
Formato 93 - Planeación - 2018
Diseño de Procedimientos
47
Formato 93 - Reinducción - 2018
Diseño de Procedimientos
48
Formato 93 - Retiro - 2018
Diseño de Procedimientos
49
Formato 93 - Selección del Personal - 2018
Diseño de Procedimientos
50
Formato 93 SS - 2018
Diseño de Procedimientos
51
Formato 93 - 2018
Planificación anual
52
Formato 95 Asesoramiento Jurídico Legal
Asesoramiento Jurídico Legal
53
Formato 95 Comunicación e Información
Comunicación e Información
54
Formato 95 Presupuesto Anual
Presupuesto Anual
55
Formato 95 Registro y Control de Cobranzas
Registro y Control de Cobranzas
56
Formato 95 Sistema de Gestión MECIP
Sistema de Gestión MECIP
57
Formato 95 Titulación
Titulación
58
Formato 101 - 2018
Manual de operación
59
Formato 102
Transparencia de Crédito
60
Formato 107 - 2018
Gestión de Información y Comunicación
61
Formato 108 - 2018
Arraigo
62
Formato 114 - 2018
Titulación
63
Formato 120 - 2018
Titulación - Adjudicación
64
Formato 126 - 2018
Titulación - Adjudicación
65
Formato 132 - 2018
Encuesta de percepción
66
Formato 138 - 2018
Autoevaluación del Control
67
Formato 145 SS - 2018
Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
68
Formato 145 - 2018
Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
69
Formato 146 SS - 2018
Cuestionario de Autoevaluación
70
Formato 146 - 2018
Proceso de auditoria interna
71
Formato 147 SS - 2018
Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
72
Formato 147 - 2018
Análisis de Autoevaluación del Control - Auditoria Interna
73
Formato 191 Control de Evaluación SS - 2018
Control de Evaluación
74
Formato 191 Control de Evaluación - 2018
Control de Evaluación
75
Formato 191 Control de Gestión SS - 2018
Control de Gestión SS
76
Formato 191 Control de Gestión - 2018
Control de Gestión
77
Formato 191 Control Estratégico SS - 2018
Control Estratégico SS
78
Formato 191 Control Estratégico - 2018
Control Estratégico
79
Formato 194 SS - 2018
Información de Evaluación del control Interno
80
Formato 194 - 2018
Información de Evaluación del control Interno
81
Formato 213 PMF SS - 2018
Plan de Mejoramiento Funcional
82
Formato 213 Avance Plan de Mejoramiento Funcional - 2018
Avance Plan de Mejoramiento Funcional
83
Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional - 2018
Plan de Mejoramiento Funcional
84
Formato 214 PMI Avance SS - 2018
Plan de Mejoramiento Individual Avance SS 2018
85
Formato 214 PMInd. SS - 2018
Plan de Mejoramiento Individual SS 2018
86
Formato 214 Seguimiento PMI - 2018
Seguimiento Plan de Mejoramiento Individual 2018
87
Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual - 2018
Plan de Mejoramiento Individual 2018
88
Formato 20 - 2018
Encuesta Percepción Estándar de Control
89
Formato 37 - 2018
Definición macroprocesos
90
Formato 70 - 2018
Identificación de Riesgos - Actividades
91
Formato 75 - 2018
Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
92
Formato 80 - 2018
Ponderación y Riesgos
93
Formato 85 - 2018
Priorización Riesgos y Actividades
94
Formato 90 - 2018
Mapa de Riesgos - Actividades
95
Formato 91 - 2018
Identificación de Riesgos - Actividades